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遂宁市发展和改革委员会2019年部门预算编制说明
发布时间:2019年04月04日    来源:查看原文

一、基本职能及主要工作

(一) 市发改委职能简介

1、贯彻实施中、省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的政策草案,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

2、负责制定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调全市经济社会发展,研究分析宏观经济形势,提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3、负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观调控重大问题并提出政策建议,搞好总量平衡,综合协调经济社会发展中的重大问题。负责全市开发区的指导、协调和宏观管理。

4、负责汇总分析全市财政、金融等方面情况,参与制定财政、金融、土地政策,综合分析政策执行效果,负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,提出多渠道融资的政策建议,综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆,保证全市国民经济计划和发展规划的实施。

5、承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织制定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

6、贯彻实施中、省、市价格方面法律、法规和方针、政策,编制和执行价格调整改革规划,提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,管理中、省、市列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作,负责全市价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

7、负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设。制定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,安排市级预算内基本建设资金,按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外)和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向,研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策,指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

8、推进经济结构战略性调整。组织制定全市综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题,衔接平衡相关发展规划和重大政策,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,衔接农村专项规划和政策。制定重大产业发展规划,引导全市重大生产力合理布局,协调推进全市重大技术装备推广应用和重大产业基地建设,会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织制定高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,指导全市自主创新体系建设发展。

9、促进城乡区域协调发展。组织编制全市主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估,组织制定区域协调发展战略、规划和重大政策,研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策,负责地区经济协作的统筹协调。

10、负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析市内外市场和对外贸易运行情况,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的市级储备工作,提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

11、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织制定社会发展战略、总体规划和年度计划,参与制定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、民政、残联等发展政策,推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

12、推进可持续发展,负责全市节能减排的综合协调工作,组织制定并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施省应对气候变化重大战略规划和政策,组织制定全市应对气候变化的规划和政策措施。

13、指导、协调并综合管理全市招标投标工作,对重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

14、负责组织协调和处理全市铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题,协同做好全市铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。

15、负责组织编制全市国民经济动员与装备动员规划、计划,研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

16、承担实施市重点工程领导小组、市应对气候变化及节能减排工作领导小组的具体工作。

17、承担市政府公布的有关行政审批事项。

18、承办政府交办的其他事项。

职能根据机改方案和经批准的三定方案及时调整。

(二)市发改委2019年重点工作

一是全力以赴稳定经济增长。积极应对中美贸易战争带来的宏观环境“稳中有变”严峻形势,进一步加强经济运行监测分析预警,扎实推进“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”工作,确保全市经济健康发展。

二是继续推进区域协同发展。做好市推进区域协同发展领导小组办公室相关工作,指导各经济片区制定推进经济发展的实施意见,统筹推进“一核三片、四区协同”发展战略实施。

三是深入实施绿色发展战略。加快推进生态文明建设,出台我市《关于建立资源环境承载能力监测预警长效机制的实施意见》。强化节能减排工作,组织开展节能宣传周和全国低碳日宣传活动,建设成渝发展主轴绿色经济强市。

四是狠抓项目投资落地见效。提前谋化好2019年4个季度项目集中开工仪式,初步计划开工项目280个,估算总投资1000亿元以上。积极更多项目进入2019年全省重点项目盘子,力争更多项目进入2019年全省前100个重点推进项目。加强投资监测分析,积极争取项目资金,强化中省投资项目监管,激发民间投资活力,做好基础设施领域补短板项目的储备工作。

五是加快推进基础设施建设。积极推进成达万高铁立项建设工作,配合设计单位完成项目《可研》编制、项目审查、初步设计等相关工作;开展项目征地拆迁前期准备工作。加快绵遂内和渝遂城际铁路立项前期工作。

六是深入推进经济体制改革。研究制定《遂宁市2019年推进供给侧结构性改革工作方案》,推进全市市属国有企事单位公务用车制度改革工作,进一步深化价格改革,有序推进电力、天然气、农业水价改革。

七是培优拓展产业结构调整。培育发展数字经济等新经济业态。推动产业集聚发展,重点支持遂宁经开区打造电子产业集群。积极支持遂宁高新区创建国家级高新区,配合做好推动高新区发展相关工作。

八是推动实施乡村振兴战略。加强统筹管理和系统衔接,推动形成城乡融合、区域一体、多规合一的乡村振兴规划体系。加快推进“6 2”骨干水利工程等重大项目建设,推动在建高标准农田、坡耕地水土流失综合治理、农村饮水安全巩固提升等项目早日完工,新增项目尽快开工。

九是以粮食安全行政首长责任制为抓手,确保区域粮食安全。进一步发挥好粮食部门牵头职责,加强同有关部门的协调沟通,做好对贯彻落实粮食安全行政首长责任制情况的年度考核,发挥考核“指挥棒”作用,切实解决全市事关粮食安全的重难点问题,全面落实地方人民政府粮食安全主体责任。

十是以供给侧结构性改革为主线,牢牢守住三条底线。抓好粮油收购。积极引导多元主体入市,组织开展市场粮食收购和托市收购,为市场稳定供给提供粮源保障。增加有效供给。加强粮食质量安全监管,推动建立超标粮食处置长效机制,增加全市绿色优质粮食供给。确保“两个安全”。时刻紧绷安全储粮和安全生产这根弦,压实责任到岗到人,坚决避免发生粮油储存事故和安全生产事故。

十一是以加快粮食行业转型升级为方向,重点实现六个提升。提升粮油产业经济升级动力,深入实施“优质粮食工程”“中国好粮油四川行动”和“天府菜油”行动计划,支持一批有实力的本土粮油企业建基地、创品牌。提升粮食安全监管能力,健全市县两级粮食质量监测机构,扎实开展政策性粮食数量和质量“大清查”工作。提升国有企业改革创新活力,拓展国有粮食企业为农服务范围和行业生存空间,提高企业资产质量和效率活力。提升粮食仓储现代化建设实力,加快推进产后服务体系、绿色低温库和信息化平台建设,构建多层次、多元化、功能完善的全市绿色仓储体系。提升依法治粮合力,认真落实依法治市各项部署,切实加强收购市场监督检查,不断提高依法治粮管粮能力水平。提升脱贫攻坚定力,积极发挥粮食部门职能作用,大力发展帮扶贫困村粮食产业经济。

二、部门预算单位构成

市发改委下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。主要包括:遂宁市发展和改革委员会机关、原遂宁市粮食局直属局、遂宁市粮食质量监督检验站。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、其他支出。市发改委2019年收支总预算4139.12万元,较2018年收支预算总数增加1350.41万元,主要是粮食低温库建设项目未完成,上年结转资金增加。

(一)收入预算情况

市发改委2019年收入预算4139.12万元,其中:上年结转2264.67万元,占54.71%;一般公共预算拨款收入1874.45万元,占45.29%。  

(二)支出预算情况

市发改委2019年支出预算4139.12万元,其中:基本支出1520.68万元,占36.74%;项目支出2618.44万元,占63.26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市发改委2019年收支总预算4139.12万元,较2018年收支预算总数增加1350.41万元,主要是粮食低温库建设项目未完成,上年结转资金增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1874.45万元、上年结转一般公共预算拨款收入2264.67万元;支出包括:一般公共服务支出1159.06万元、社会保障和就业支出230.05万元、卫生健康支出73.90万元、住房保障支出161.40万元、粮油物资储备支出2276.44万元、其他支出238.27万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市发改委2019年收支总预算1874.45万元,较2018年收支预算总数减少66.85万元,主要是机构改革人员减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1119.17万元,占59.71%;社会保障和就业支出230.05万元,占12.27%;卫生健康支出73.45万元,占3.92%;住房保障支出161.40万元,占8.61%;粮油物资储备支出290.38万元,占15.49%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)2019年预算数为768.11万元,主要用于委机                                                                   关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、失业保险、生育保险、工伤保险、其他工资福利支出等人员经费,以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、其他交通费用、党组织活动的其他商品服务支出等日常公用经费。

2. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为275.32万元,主要用于保障机关为完成特定的专项行政工作任务或发展目标而发生的支出。包括咨询费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行费、办公设备购置、派驻纪检组专项经费等。

3. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)2019年预算数为74.14万元,主要用于保障部门下属事业单位价格认定中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、失业保险、生育保险、工伤保险、绩效工资等人员经费,以及办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、其他商品服务支出等日常公用经费。

4、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)2019年预算数为1.6万元,主要用于除上述费用以外的其他商品服务支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为62.16万元,主要用于主要是单位退休老干部服务管理工作经费。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为161.38万元,主要用于实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位(项)2019年预算数为1.1万元,主要用于其他事业单位退休人员医疗补助、经费支出。

8、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2019年预算数为5.41万元,主要用于遗属生活补助。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为62.28万元,主要用于委机关和直属局行政人员基本医疗保险和大额保险缴费支出。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为11.17万元,主要用于下属事业单位人员基本医疗保险和大额保险缴费支出。

11、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为161.40万元,主要用于按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)2019年预算数为130.26万元,主要用于直属局正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等日常公用经费支出。

13、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为57.90万元,主要用于原粮食局和直属局粮油业务专项活动经费支出,包括设备购置、“三公”经费、差旅费、伙食补助费、培训费、会议费、物业管理费等。

14、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项)2019年预算数为81.20万元,主要用于其他事业单位正常运转的基本支出,包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费,培训费、工会经费、福利费等公用经费。

15、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)2019年预算数为21.02万元,主要用于其他事业单位专项业务活动开支的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维护(修)费、“三公”经费等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市发改委2019年一般公共预算基本支出1518.61万元,其中:人员经费1247.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费271.48万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市发改委2019年“三公”经费财政拨款预算数45.48万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费33.48万元,公务用车购置及运行维护费12万元。                            

(一)因公出国(境)经费2019年未安排,2018年也未发生因公出国经费。

(二)公务接待费较2018年下降3.57%,主要原因是严格执行中央“八项规定”和省、市“十项规定”,厉行节约反对浪费,公务接待费有所减少。

2019年公务接待费计划用于开展项目工作的督导、调研,市州交流、学习等方面的公务接待,下级单位汇报工作、粮食质量调查检验以及项目招商引资接待等开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降38.21%。主要原因是机构改革原粮食局公务用车已划出。

部门现有公务用车2辆,其中:轿车2辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费12万元,用于2辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障参加抢险救灾、处置突发事件,参加省、市重要会议、重要活动,办理涉及国家安全、保密、机要通信、重要工作,前往机场接送站,深入基层开展调研、督促、检查,粮食质量监督检查、检验扦样,到市外参加重要、紧急会议或活动,特殊情况下的的紧急公务活动等工作开展。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

市发改委2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数177.51万元,其中:会议费13.57万元,培训费58.10万元,差旅费105.84万元。

(一)会议费较2018年预算下降43.03%。主要原因是按照中央、省、市相关要求,精简会议,压缩会议经费开支。

(二)培训费较2018年预算增长62.61%。主要原因是增加全市发展新动能与数字经济专题培训。

(三)差旅费较2018年预算下降2.25%。主要原因是机构改革部分职能划出,差旅费减少。

九、政府性基金预算支出情况说明

市发改委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

市发改委2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,市发改委机关及下属原市粮食局直属局等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为271.48万元,较2018年预算减少12.8万元,下降4.50%。

(二)政府采购情况

2019年,市发改委安排政府采购预算20.78万元,主要用于采购台式电脑、便携式电脑、打印设备、多功能一体机、扫描仪等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,市发改委所属各预算单位共有车辆2辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年市发改委全部专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 其他粮油事务支出:指市粮食局行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出和事业单位为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出和未单独设置项级科目的项目支出。

6. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

9、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11、卫生健康支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

12、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

相关附件   
· 市发改委部门预算项目支出绩效目标公示.xls
· 市发改委部门预算公开表(2019年).xls
· 遂宁市发改委2019年部门预算编制说明.doc